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2004(平成16)年度 当初予算 基本事業目的評価表

2004(平成16)年度 当初予算

基本事業目的評価表

 

基本事業名

 

13202 スポーツ施設の整備運営

 

 

評価者

 

教育委員会 スポーツ振興チーム マネージャー 松ケ谷 光廣

 

 

059-224-2985(7283) matsut11@pref.mie.jp

 

 

評価年月日

 

2003/11/25 9:35:48

 

 

政策体系上の位置づけ

 

 

 

 政策:文化・スポーツを通じた自己実現

 施策:132 スポーツの振興

 施策の数値目標:週1回以上スポーツをする県民の割合

 

 

基本事業の目的

 

 

【誰、何が(対象)】

スポーツに親しみたい県民が

【抱える課題やニーズは】

自由時間の増大や県民の体力・健康づくり等に対する関心の高まりとともに、生涯にわたってスポーツに親しむ場と機会が求めれている

 という状態を

【どのような状態になることを狙っているのか(意図)】

県営スポーツ施設を利用し、多様な活動をしている

 という状態にします。

【その結果、どのような成果を実現したいのか(結果=施策の目的)】

県民がそれぞれの好み、年齢や体力等に応じて、いつでも、どこでも気軽にスポーツに親しんでいる

 

基本事業の数値目標、コスト、マネジメント参考指標

 

 

 

   

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2006

 

県営スポーツ施設年間利用者数(人)

[目標指標]

 

目標

 

 

539100

 

500000

 

505000

 

515000

 

実績

 

582047

 

590385

 

     

必要概算コスト(千円)

 

 

825,913

 

984,523

 

573,392

 

600,784

 

0

 

予算額等(千円)

 

 

815,473

 

971,193

 

557,995

 

589,575

 

 

概算人件費(千円)

 

 

10,440

 

13,330

 

15,397

 

11,209

 

0

 

所要時間(時間)

 

 

2,480

 

3,100

 

3,640

 

2,650

 

 

人件費単価(千円/時間)

 

 

4.21

 

4.30

 

4.23

 

4.23

 

 

必要概算コスト対前年度(千円)

 

   

158,610

 

-411,131

 

27,392

 

-600,784

 

県営スポーツ施設の稼動した日数の割合(%)

[マネジメント参考指標]

 

目標

 

   

100

 

100

 

100

 

実績

 

 

100

 

     

[マネジメント参考指標]

 

           

[マネジメント参考指標]

 

           

[マネジメント参考指標]

 

           

[マネジメント参考指標]

 

           

[マネジメント参考指標]

 

           

 

 

 

数値目標に関する説明・留意事項

 

 

県営スポーツ施設(鈴鹿スポーツガーデン、総合競技場、松阪野球場、ライフル射撃場)の運営・整備状況を表すため、1年間に利用する人数としました。従前はサンアリーナの利用者を含んでいましたが、今回所管する4施設を対象とし、数値目標を修正しました。

 

 

2004年度マネジメント参考指標

 

 

 

種類

 

マネジメント参考指標

 

数値目標の困難度

 

 

副次的

 

県営スポーツ施設の稼動した日数の割合

 

十分達成可能な目標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネジメント参考指標に関する説明・留意事項

 

 

(施設利用できる日数/施設稼動すべき日数)×100 県営スポーツ施設(鈴鹿スポーツガーデン、総合競技場、松阪野球場、ライフル射撃場)の定休日以外の日における稼動可能率を目指します。

 

 

2003年度の取組内容

 

 

成果達成見込み 順調

【これまでの取組内容と成果(見込み)、成果を得られた要因と考えられること】

県営総合競技場及び鈴鹿スポーツガーデンの管理運営に14年度から利用料金制を導入し、県民サービスの向上と効率的な運営を進めました。県営総合競技場陸上競技場が第1種公認陸上競技場としての公認更新を行うとともに、鈴鹿スポーツガーデンの第3・4グランドに夜間照明施設の設置を進めています。また、県営松阪野球場の一塁側防球ネットの整備を進めるとともに、ライフル射撃場には鉛公害に対応できるよう標的交換機を設置しました。

 

【翌年度以降に残る(見込みの)課題、その要因と考えられること】

施設の老朽化に伴う環境整備、利用料金制導入に伴う効率的で利用者の拡大につながる管理運営を一層進めることが課題です。

 

2004年度 施策から見たこの基本事業の取組方向

 

 

 

基本戦略での位置づけ

注力

 

改革方向

 

総括マネージャーの方針・指示

 

 

現状維持

 

県営スポーツ施設が、より多くの県民に利用されるよう整備・運営に努めます。

 

 

2004年度の取組方向

 

 

県営総合競技場及び鈴鹿スポーツガーデンの管理運営を引き続き(財)三重県体育協会に委託し、効果的な管理運営を進めます。鈴鹿スポーツガーデン等の利用者の一層の増加が図られるよう整備などを進めます。

 

【総合行政の視点からの取組】

県営総合競技場の陸上競技場と体育館において、平成13年度に車椅子使用者が利用できる観客席やトイレ等を設置するバリアフリー対策工事を完了し、利用しやすい施設となりました。松阪野球場では、平成15年度に車椅子観客席を1・3塁側に設置します。

 

構成する事務事業間の戦略(注力、改革方向)

 

(要求額:千円、所要時間:時間)

 

事務事業

 

要求額

 

対前年

 

所要時間

 

対前年

 

注力

 

改革方向

 

貢献度合

 

効果発現時期

 

事業概要

 

マネージャーの方針・指示

 

A スポーツ施設連絡調整費

 

668

 

13

 

40

 

-10

 

 

現状維持

 

直接的

 

即効性

 

県営体育施設の管理等事務費及び市町村体育施設整備に係る指導事務費とする。

 

各施設等との連絡・連携を密にします。

 

B 県営松阪野球場事業費

 

33,712

 

10,605

 

780

 

410

 

 

現状維持

 

直接的

 

即効性

 

三重県営松阪野球場施設の効果的な管理運営を進めるとともに、施設設備の改善を図る。

 

松阪市との連携を図ります。

 

C 県営ライフル射撃場事業費

 

1,093

 

-4,241

 

340

 

-10

 

 

現状維持

 

直接的

 

即効性

 

三重県営ライフル射撃場の効果的な管理運営を進めるとともに、施設設備の改善を図る。

 

三重県ライフル射撃協会との連携を図ります。

 

D 県営総合競技場事業費

 

72,987

 

-2,150

 

640

 

-1,000

 

 

現状維持

 

直接的

 

即効性

 

大規模な大会が開催できる県の中核的施設として、効果的な管理運営を進めるとともに、施設設備の改善を図る。

 

(財)三重県体育協会及び総合競技場との連携を図ります。

 

E 県営鈴鹿スポーツガーデン事業費

 

481,115

 

27,353

 

850

 

-380

 

 

現状維持

 

直接的

 

即効性

 

大規模な大会が開催できる県の中核的施設として、効果的な管理運営を進めるとともに、施設設備の改善を図る。

 

(財)三重県体育協会及び鈴鹿スポーツガーデンとの連携を図ります。

 

 

 

休廃止する事務事業

 

 

事務事業名

 

理由

 

2003年度予算額

(千円)

 

2003年度所要時間

(時間)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 財政課 予算班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2216 
ファクス番号:059-224-2125 
メールアドレス:zaisei@pref.mie.lg.jp

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